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translations/ui-invoice/cs_CZ.json

@@ -141,7 +141,7 @@
     "invoice.details.voucher.title": "Informace o poukazu",
     "invoice.details.voucher.total": "Celkem",
     "invoice.details.voucher.voucherDate": "Datum poukazu",
-    "invoice.details.voucher.voucherLines": "Řádky poukázek",
+    "invoice.details.voucher.voucherLines": "Řady poukázek",
     "invoice.details.voucher.voucherNumber": "Číslo poukazu",
     "showTags": "Zobrazit štítky",
     "button.remove": "Odstranit",
@@ -160,7 +160,7 @@
     "voucher.paneTitle": "Číslo faktury prodejce – {vendorInvoiceNo}",
     "voucher.paneSubTitle": "Číslo poukazu - {voucherNumber}",
     "voucher.voucherTitle": "Informace o poukazu",
-    "voucher.voucherLinesTitle": "Řádky poukázek",
+    "voucher.voucherLinesTitle": "Řady poukázek",
     "voucher.voucherLinesTitle.externalAccountNumber": "Číslo externího účtu: {externalAccountNumber}",
     "voucher.voucherLines.lineNumber": "Číslo řádku",
     "voucher.voucherLines.group": "Skupina",
@@ -194,7 +194,7 @@
     "invoice.actions.approveAndPay.confirmation.message": "Opravdu chcete schválit a zaplatit fakturu?",
     "invoice.isNotUnique.confirmation.heading": "Uložit fakturu",
     "invoice.isNotUnique.confirmation.message": "Zdá se, že se jedná o duplicitní fakturu",
-    "invoiceLine.poLineNumber": "Číslo NO řádek",
+    "invoiceLine.poLineNumber": "Číslo řádku NO",
     "invoice.actions.pay.error": "Faktura nebyla zaplacena",
     "invoiceLine.adminData": "Údaje o správci řádku faktury",
     "invoiceLine.adjustments": "Úprava řádků faktury",
@@ -451,7 +451,7 @@
     "invoice.actions.pay.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Fakturu nelze zaplatit, protože prostředek <b>{fundCode}</b> nemá aktuální rozpočet.",
     "invoice.actions.approveAndPay.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Fakturu nelze schválit a zaplatit, protože prostředek <b>{fundCode}</b> nemá aktuální rozpočet.",
     "invoice.actions.saveLine.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Řádek faktury nelze uložit, protože prostředek <b>{fundCode}</b> nemá aktuální rozpočet.",
-    "receivingHistory.displaySummary": "Zobrazit souhrn",
+    "receivingHistory.displaySummary": "Souhrn zobrazení",
     "invoice.details.information.calculatedTotalExchangeAmount": "Vypočítaná celková částka (vyměněná)",
     "document.title.search": "Faktury - {query} - Vyhledat",
     "invoice.actions.error.userHasNoPermission": "Operace není povolena, protože uživatel není členem uvedené akviziční jednotky",

translations/ui-invoice/de.json

@@ -329,11 +329,11 @@
     "invoice.details.voucher.vendor": "Lieferant",
     "invoice.actions.approve.error.organizationIsNotVendor": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, da die verknüpfte Lieferanten-ID zu einer Organisation gehört, die kein Lieferant ist",
     "invoice.actions.approve.error.budgetNotFoundByFundId": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil Fonds <b>{fundCode}</b> kein aktuelles Budget hat",
-    "invoice.actions.approve.error.adjustmentFundDistributionsNotPresent": "At least one fund distribution should be present for every non-prorated adjustment",
-    "invoice.actions.approve.error.lineFundDistributionsSummaryMismatch": "Fund distributions summary should be 100 % or equal to subtotal for every associated invoice lines",
-    "invoice.actions.approve.error.adjustmentFundDistributionsSummaryMismatch": "Fund distributions summary should be 100 % or equal to subtotal for every non-prorated adjustment",
+    "invoice.actions.approve.error.adjustmentFundDistributionsNotPresent": "Für alle nicht anteiligen Zusatzkosten sollte mindestens ein Fonds angegeben sein",
+    "invoice.actions.approve.error.lineFundDistributionsSummaryMismatch": "Die Summe der Fondsverteilungen sollte 100 % bzw. die Zwischensumme aller zugehörigen Rechnungsposten betragen",
+    "invoice.actions.approve.error.adjustmentFundDistributionsSummaryMismatch": "Die Summe der Fondsverteilungen sollte 100 % bzw. die Zwischensumme aller nicht aufgeteilten Zusatzkosten betragen",
     "invoice.actions.approve.error.fundsNotFound": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil keine Fondsdatensätze gefunden wurden",
-    "invoice.actions.approve.error.externalAccountNoIsMissing": "Invoice cannot be approved because fund record does not contain an externalAccountNo.",
+    "invoice.actions.approve.error.externalAccountNoIsMissing": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil ein Fondsdatensatz keine externe Kostenstelle enthält",
     "invoice.actions.approve.error.pendingPaymentError": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil die ausstehende Zahlung nicht erzeugt werden konnte",
     "invoice.actions.approve.error.currentFYearNotFound": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil das aktuelle Haushaltsjahr nicht bei diesem Etat gefunden wurde",
     "invoice.actions.approve.error.expenseClassNotFound": "Kostenart nicht gefunden",
@@ -415,7 +415,7 @@
     "voucherExport.download.success": "Belege wurden erfolgreich heruntergeladen",
     "permission.voucherExport": "Rechnungen: Belegexport",
     "permission.exportCSV": "Rechnungen: Suchergebnisse exportieren",
-    "invoiceLine.linesSequence.paneTitle": "Edit sequence of invoice lines • Vendor invoice number {vendorInvoiceNo}",
+    "invoiceLine.linesSequence.paneTitle": "Folge von Rechnungsposten bearbeiten • Rechnungsnummer des Lieferanten {vendorInvoiceNo}",
     "invoiceLine.linesSequence.paneSubTitle": "{count} Posten gefunden",
     "saveAndContinue": "Speichern & Fortfahren",
     "settings.batchGroups.cannotDeleteTermHeader": "Batch-Gruppe kann nicht gelöscht werden",
@@ -433,36 +433,36 @@
     "settings.batchGroupConfiguration.directory": "Verzeichnis",
     "settings.batchGroupConfiguration.uploadLocation.placeholder.FTP": "ftp://uploadstandort.com",
     "settings.batchGroupConfiguration.uploadLocation.placeholder.SFTP": "sftp://uploadstandort.com",
-    "invoice.actions.approve.error.outdatedFundIdInEncumbrance": "Invoice could not be approved. Encumbrance fund id does not match the fund id in the invoice line. Error must be corrected in database.",
-    "invoice.details.hasPendingOrders": "Invoice can not be approved. One or more of the related orders has a workflow status of \"Pending\". If desired, please open the related orders before approving this invoice.",
+    "invoice.actions.approve.error.outdatedFundIdInEncumbrance": "Rechnung konnte nicht freigegeben werden. Die Fonds-ID der Bindung entspricht nicht der Fonds-ID des Rechnungspostens. Der Fehler muss in der Datenbank korrigiert werden.",
+    "invoice.details.hasPendingOrders": "Rechnung kann nicht freigegeben werden. Eine oder mehrere verknüpfte sind im Bearbeitungsstatus \"Ausstehend\". Falls gewünscht, bitte diese Bestellungen vor der Rechnungsfreigabe öffnen.",
     "invoice.accountingCode.default": "Standard ({erpCode})",
-    "invoice.actions.approve.error.incorrectFundDistributionTotal": "Invoice could not be approved or paid. The fund distribution total must be distributed by 100 percent in invoice line {invoiceLineNumber}. Please update fund distribution details for that invoice line to continue.",
+    "invoice.actions.approve.error.incorrectFundDistributionTotal": "Rechnung konnte nicht freigegeben oder bezahlt werden. Die Summe der Fondsaufteilungen muss zu 100 % auf Rechnungsposten {invoiceLineNumber} aufgeteilt werden. Bitte die einzelnen Fondsaufteilungen für diesen Rechnungsposten anpassen, um fortzufahren.",
     "otherRelatedInvoiceLines.vendorCode": "Lieferantencode",
     "otherRelatedInvoiceLines.subscriptionStart": "Beginn des Abonnements",
     "otherRelatedInvoiceLines.subscriptionEnd": "Ende des Abonnements",
     "otherRelatedInvoiceLines.subscriptionDescription": "Informationen zum Abonnement",
     "otherRelatedInvoiceLines.fiscalYear": "Haushaltsjahr",
     "invoiceLine.accountNumber.inactive": "Die ausgewählte Kundennummer ist inaktiv",
     "inactive": "Inaktiv",
-    "permission.batchVoucher.exportConfigs.credentials.view": "Settings (Invoices): Batch group usernames and passwords: view",
-    "permission.batchVoucher.exportConfigs.credentials.edit": "Settings (Invoices): Batch group usernames and passwords: view and edit",
-    "invoice.actions.cancel.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "This operation could not be completed successfully. There is either no budget for <b>{fundCode}</b> for the targeted fiscal year or the budget is not Active.",
+    "permission.batchVoucher.exportConfigs.credentials.view": "Einstellungen (Rechnungen): Batch-Gruppen-Kennungen und Passwörter: anzeigen",
+    "permission.batchVoucher.exportConfigs.credentials.edit": "Einstellungen (Rechnungen): Batch-Gruppen-Kennungen und Passwörter: anzeigen und bearbeiten",
+    "invoice.actions.cancel.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Dieser Vorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Entweder gibt es für <b> {fundCode} </b> kein Budget für das gewünschte Geschäftsjahr oder das Budget ist nicht aktiv.",
     "invoice.actions.approve.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Rechnung kann nicht freigegeben werden, weil Fonds <b>{fundCode}</b> kein aktuelles Budget hat",
     "invoice.actions.pay.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Rechnung kann nicht bezahlt werden, weil Fonds <b>{fundCode}</b> kein aktuelles Budget hat",
     "invoice.actions.approveAndPay.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Rechnung kann nicht freigegeben und bezahlt werden, weil Fonds <b>{fundCode}</b> kein aktuelles Budget hat",
     "invoice.actions.saveLine.error.budgetNotFoundByFundIdAndFiscalYearId": "Der Rechnungsposten kann nicht gespeichert werden, weil Fonds <b>{fundCode}</b> kein aktuelles Budget hat",
-    "receivingHistory.displaySummary": "Display summary",
-    "invoice.details.information.calculatedTotalExchangeAmount": "Calculated total amount (Exchanged)",
+    "receivingHistory.displaySummary": "Anzeigeübersicht",
+    "invoice.details.information.calculatedTotalExchangeAmount": "Berechneter Gesamtbetrag (umgerechnet)",
     "document.title.search": "Rechnungen - {query} - Suchen",
-    "invoice.actions.error.userHasNoPermission": "Operation is not permitted because user is not a member of the specified acquisition unit",
-    "invoice.actions.error.userNotAMemberOfTheAcq": "Operation is not permitted because user is not a member of the specified acquisition unit",
+    "invoice.actions.error.userHasNoPermission": "Der Vorgang ist unzulässig, weil die Kennung nicht zum angegebenen Erwerbungsteam gehört",
+    "invoice.actions.error.userNotAMemberOfTheAcq": "Der Vorgang ist unzulässig, weil die Kennung nicht zum angegebenen Erwerbungsteam gehört",
     "invoice.actions.error.userNotAMemberOfTheAcq.order": "Der Vorgang ist unzulässig, weil die Person nicht zum Erwerbungsteam gehört, das dieser Bestellung zugewiesen ist",
     "filter.createdBy": "Erstellt durch",
     "filter.updatedBy": "Aktualisiert durch",
     "filter.dateCreated": "Erstellungsdatum",
-    "filter.dateUpdated": "Datum der Aktualisierung",
+    "filter.dateUpdated": "Aktualisierungsdatum",
     "filter.invoiceLine.createdBy": "Erstellt durch (Rechnungsposten)",
     "filter.invoiceLine.updatedBy": "Aktualisiert durch (Rechnungsposten)",
     "filter.invoiceLine.dateCreated": "Erstellungsdatum (Rechnungsposten)",
-    "filter.invoiceLine.dateUpdated": "Datum der Aktualisierung (Rechnungsposten)"
+    "filter.invoiceLine.dateUpdated": "Aktualisierungsdatum (Rechnungsposten)"
 }

translations/ui-invoice/fr_FR.json

@@ -44,7 +44,7 @@
     "invoice.voucherNumber": "Numéro de bon",
     "invoice.vendorName": "Nom du fournisseur",
     "invoice.accountingCode": "Code comptable",
-    "invoice.exportToAccounting": "Transmettre/transmis en comptabilité",
+    "invoice.exportToAccounting": "Exporter vers la comptabilité",
     "invoice.chkSubscriptionOverlap": "Vérifier le chevauchement d'abonnement",
     "invoice.invoiceHasBeenCreated": "La facture a été créée",
     "invoice.invoiceHasBeenSaved": "La facture a été sauvegardée",
@@ -93,7 +93,7 @@
     "links": "Liens",
     "search.voucherNumber": "Numéro de bon",
     "search.vendorInvoiceNo": "N°/Ref. de facture fournisseur",
-    "search.poNumbers": "Numéros de commande",
+    "search.poNumbers": "Numéro de commande",
     "search.keyword": "Tout",
     "invoice.details.information.acqUnits": "Unité d'acquisition",
     "invoice.details.vendor.title": "Détails du fournisseur",
@@ -202,21 +202,21 @@
     "invoiceLine.fundId": "N° d'identification du budget",
     "invoiceLine.poLineId": "ID de ligne de commande",
     "invoiceLine.value": "Valeur",
-    "invoiceLine.tags": "Mots clés-ligne de facture",
+    "invoiceLine.tags": "Mots-clés de ligne de facture",
     "adjustment": "Ajustement",
     "invoice.invoiceAdminData": "Données administratives de la facture",
     "invoice.invoiceAdjustments": "Ajustements de facture",
     "invoice.invoiceExtendedInformation": "Informations détaillées sur la facture",
     "invoice.invoiceLinksAndDocuments": "Liens et documents de facturation",
-    "invoice.invoiceTags": "Mots clés de facturation",
+    "invoice.invoiceTags": "Mots-clés de facturation",
     "invoice.invoiceVendorInformation": "Informations sur le fournisseur de la facture",
     "tag": "Mot-clé",
     "errors.fileLimit": "Le fichier dépasse la taille limite de {size} Mo",
     "settings.vouchers.label": "Bons d'achat/vouchers",
     "settings.batchGroups.label": "Groupes de lots",
     "settings.batchGroupConfiguration.label": "Configuration du groupe de lots",
     "invoice.actions.load.error": "Échec du chargement de données de facturation",
-    "invoice.actions.approve.error.fundCannotBePaid": "Une ou plusieurs éléments de cette facture ne peuvent pas être payés, car le budget est insuffisant.",
+    "invoice.actions.approve.error.fundCannotBePaid": "Une ou plusieurs distributions de fonds de cette facture ne peuvent pas être payés, car le budget est insuffisant dans <b>{fundCodes}</b>.",
     "invoice.actions.approve.error.fundDistributionsNotPresent": "Au moins un poste budgétaire doit être présenté pour chaque ligne de facturation associée",
     "settings.batchGroups.labelSingular": "Groupe de lot",
     "settings.batchGroups.column.name": "Nom",
@@ -261,12 +261,12 @@
     "button.continue": "Continuer",
     "settings.actions.manualExport.heading": "Exécuter l'exportation manuelle",
     "settings.actions.manualExport.message": "Tous les bons créés depuis la dernière exportation pour le groupe de lots {selectedBatchGroupName} seront exportés et ce processus ne peut pas être annulé",
-    "settings.runManualExport.success": "Les bons ont été exportés avec succès",
+    "settings.runManualExport.success": "L'exportation des bons a commencé avec succès",
     "settings.runManualExport.error": "Les bons n'ont pas été exportés",
     "invoice.details.information.batchGroup": "Groupe de lots",
     "settings.batchGroupConfiguration.testConnection.success": "La connexion est valide",
     "settings.batchGroupConfiguration.testConnection.error": "Erreur de connexion: {cause}",
-    "settings.adjustments.exportToAccounting": "Transmettre/transmis en comptabilité",
+    "settings.adjustments.exportToAccounting": "Exporter vers la comptabilité",
     "errors.cantLoadInvoiceLine": "Erreur lors du chargement de la ligne de facturation",
     "errors.cantLoadInvoice": "Erreur lors du chargement de la facture",
     "errors.cantLoadVendor": "Erreur lors du chargement du fournisseur",
@@ -359,7 +359,7 @@
     "receivingHistory.enumeration": "Enumeration",
     "receivingHistory.receiptDate": "Receipt date",
     "receivingHistory": "Receiving history",
-    "invoice.validation.accountingCode": "To export to accounting you must select an accounting code",
+    "invoice.validation.accountingCode": "Pour exporter vers la comptabilité, vous devez sélectionner un code comptable",
     "invoice.details.lines.addFromPOL": "Add line from POL",
     "invoice.details.lines.createNew": "New blank line",
     "invoice.details.lines.list.lineNumber.extended": "Numéro de ligne de facture",